Wenn es zu Fehlern beim Transfer von Druckguthaben kommt (bspw. an den SB-Terminals in der SUB), dann kann das Guthaben bei Vorlage des Bons manuell aufgebucht werden (natürlich nur, wenn das Guthaben dem Account tatsächlich nicht gutgeschrieben wurde)

Unter „Vermerk“ ist dann die BonNr. und die Art des Fehlers (bspw. SUB-SB-Kassenfehler: BonNr.) zu hinterlegen.